为加强超市日常管理，严格把控商品质量，加强员工责任心，特制定员工收、验货管理流程制度。

(1) 各超市必须设立专门的收验货区域，并张贴员工收、验货流程管理制度。

(2) 员工收、验货流程：

a、超市根据甲方实际情况制定收货时间，由店长/经理、店员检验收货。收、验货必须检查商品的生产日期、保质期、生产厂家、食品生产许可证编号SC（14位阿拉伯数字），还须检查商品质量，严禁购入假冒伪劣商品或不符合学校、公司规定的商品，对不合格商品拒绝入库，并将问题向主管上级反映。如是进口食品须查看是否译有中文、原产国地址、是否是中国代加工的商品，不是中国代加工的商品禁止售卖。

b、验货时按照单品单码原则清点商品送货数量，如有赠品按赠品管理制度执行。如整箱、整包的商品以小包装售卖的，须开箱检查商品质量，且询问商品的进货价是否与上期的价格相同，如有不同需问明其原因，经经理同意方可收货。

c、按供货订单或配货单验收出样品，在保证单品单码的前提下，样品上粘贴价签纸，并填写商品的数量及进货价。

d、商品验收完毕，验收人签字负责，原始票据必须有四方签字，收货人、供货人、经理签字、采购签字（如经理或采购不在的情况，谁收货谁签字即可，当天验货情况及时报告，经理、采购补签字）。

(3) 退货管理

a、如商品出现腐烂、变质、涨包、保质期不合格等情况需要退货时，供货商需在原始票写清商品条码、商品名称、价格、数量以及合计并让供货商签字确认，签字方送货单一致（收货人、供货人、经理、采购）。

b、如退货时遇供货换货的情况，同品、同数量可不写单据；如换货不同，总价相同时，我超市需做一进一退，需完整填写进货单及退货单（商品条码，商品名称，数量，进价以及合计），无需供货商签字。

公司以“公平竞争、明码标价、文明经营”为准则，所出售商品价格低于区域内同规模超市同商品的正常售价。

销售账目日清日结，建立商品进、销、存档案。

公司按照统一采购、统一配送、统一管理、统一价格、统一标示、统一服务的“六个统一”标准进行管理，对食品的进货、运输、保管及过期食品的下架等按严格的质量管理体系进行。

公司目前采用市场先进的金蝶云零信管理系统，公司可及时兼管各下属分店销售情况，调整产品，保证双方利益达到优。同时，系统提供了保质期提醒、显示产品图片信息等多重功能，在确保食品平安方面起到重要作用。

超市整洁明亮，商品摆放整齐美观，超市员工经统一培训后上岗，以优质服务营造清新整洁、文明愉悦的购物环境。

主动服务顾客，在顾客遇到问题时，积极主动，灵活而且有弹性地帮助他们，是我们一贯的服务态度。 

在常规服务的基础上，我们提供力所能及的增值服务，这既是公司对超市工作人员的工作要求，也是我们对顾客的惊喜回馈。